Faktúra č. DFS/22/0007
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0007
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky zo SF 4/2022
- Dátum doručenia: 09.05.2022
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20k775099
- Identifikácia objednávky: 091/22
- Dátum zverejnenia: 11.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20K775099 | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 0,00 € | 01.04.2020 | 01.04.2020 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 091/22 | Stravné lístky pre zamestnancov. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 1 349,94 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Objednávka |