Faktúra č. DFS/22/0005
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DANNY – DECOR spol. s r.o.
- IČO: 46286934
- Adresa: Malý Šariš 270, 080 01 Malý Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0005
- Popis fakturovaného plnenia: dezert - deň učiteľov
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 75,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 075/22
- Dátum zverejnenia: 13.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075/22 | dezert - deň učiteľov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DANNY – DECOR spol. s r.o. | 46286934 | 75,20 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Objednávka |