Faktúra č. DFS/22/0004
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť
- IČO: 00686514
- Adresa: Pod Kalváriou 36, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0004
- Popis fakturovaného plnenia: strava a občerstvenie - Deň učiteľov 2022
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 1 338,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 074/22
- Dátum zverejnenia: 13.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074/22 | strava a prenájom priestorov - Deň učiteľov 2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť | 00686514 | 1 338,75 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Objednávka |