Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0002
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 2/2022
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 99,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: dodatok 22.8.2019
- Dátum zverejnenia: 14.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť