Faktúra č. DFS/21/0024
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ACEM, s.r.o.
- IČO: 43786774
- Adresa: Soľnobanská 5A, 080 05 PREŠOV - Šváby
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0024
- Popis fakturovaného plnenia: vianočný obed pre zamestnancov-SF
- Dátum doručenia: 20.12.2021
- Celková hodnota: 601,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 242/21
- Dátum zverejnenia: 10.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242/21 | vianočný obed pre zamestnancov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ACEM, s.r.o. | 43786774 | 601,52 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Objednávka |