Faktúra č. DFS/21/0022
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Mgr.art. Kamila Straková
- IČO: 51195780
- Adresa: Vajanského 5710/73, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0022
- Popis fakturovaného plnenia: med - zamestnanci SF
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 475,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 228/21
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228/21 | med - 79ks- SF zamestnanci | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Mgr.art. Kamila Straková | 51195780 | 475,58 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Objednávka |