Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0021
- Popis fakturovaného plnenia: strava 11/2021 - SF
- Dátum doručenia: 08.12.2021
- Celková hodnota: 163,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o dielo z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť