Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0019
- Popis fakturovaného plnenia: strava 10/2021 SF
- Dátum doručenia: 09.11.2021
- Celková hodnota: 159,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 16.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť