Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0017
- Popis fakturovaného plnenia: strava 09/2021 - SF
- Dátum doručenia: 05.10.2021
- Celková hodnota: 138,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zml.o D z 19.5.2015
- Dátum zverejnenia: 12.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť