Faktúra č. DFS/21/0016
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0016
- Popis fakturovaného plnenia: obed športový deň - SF
- Dátum doručenia: 17.09.2021
- Celková hodnota: 1 755,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.09.2021
- Poznámka: