Faktúra č. DFS/21/0012
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0012
- Popis fakturovaného plnenia: strava 06/2021 SF
- Dátum doručenia: 12.07.2021
- Celková hodnota: 113,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 23.07.2021
- Poznámka: