Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0011
- Popis fakturovaného plnenia: SF - slávnostné ukončenie škols. r. 2020-2021
- Dátum doručenia: 07.07.2021
- Celková hodnota: 1 483,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 076/21
- Dátum zverejnenia: 14.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť