Faktúra č. DFS/21/0010

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Súkromná školská jedáleň
IČO: 42228760
Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFS/21/0010
Popis fakturovaného plnenia: príspevok obedy 05/2021 ŠK, ŠI - SF
Dátum doručenia: 10.06.2021
Celková hodnota: 59,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: z 19. 03. 2015
Dátum zverejnenia: 18.06.2021
Poznámka: