Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0007
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 04/2021 SF
- Dátum doručenia: 05.05.2021
- Celková hodnota: 20,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19. 3. 2015
- Dátum zverejnenia: 15.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť