Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0006
- Popis fakturovaného plnenia: obedy 03/21 SF
- Dátum doručenia: 13.04.2021
- Celková hodnota: 12,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19. 3. 2015
- Dátum zverejnenia: 20.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť