Faktúra č. DFS/21/0004
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Lahôdky Janka Mix - Jana Lukáčová
- IČO: 41752023
- Adresa: Masarykova 16, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0004
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové koše - deň učiteľov
- Dátum doručenia: 26.03.2021
- Celková hodnota: 1 354,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/21
- Dátum zverejnenia: 30.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/21 | Darčekové koše pre zamestnancov. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Lahôdky Janka Mix - Jana Lukáčová | 41752023 | 1 354,50 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Objednávka |