Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0002
- Popis fakturovaného plnenia: obedy 2/2021 SF
- Dátum doručenia: 19.02.2021
- Celková hodnota: 5,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 03.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť