Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0022
- Popis fakturovaného plnenia: slávnostný obed SF 54 zam-cov
- Dátum doručenia: 21.12.2020
- Celková hodnota: 329,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 29.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť