Faktúra č. DFS/20/0020
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: PHARMA spol, s.r.o.
- IČO: 31708412
- Adresa: Čapajevova 23, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0020
- Popis fakturovaného plnenia: vitamínové balíčky zo SF
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 18.12.2020
- Poznámka: