Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0018
- Popis fakturovaného plnenia: darček k Vianociam - zam-ci
- Dátum doručenia: 11.12.2020
- Celková hodnota: 71,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť