Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0017
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové tašky pre zamcov - 72 ks
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť