Faktúra č. DFS/20/0012
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0012
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 9/2020 SF
- Dátum doručenia: 07.10.2020
- Celková hodnota: 131,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 13.10.2020
- Poznámka: