Faktúra č. DFS/20/0011
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0011
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 7-8/2020 SF
- Dátum doručenia: 30.09.2020
- Celková hodnota: 28,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 07.10.2020
- Poznámka: