Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0010
- Popis fakturovaného plnenia: stravné listky zo SF 8/2020
- Dátum doručenia: 03.09.2020
- Celková hodnota: 44,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 08.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť