Faktúra č. DFS/20/0009
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0009
- Popis fakturovaného plnenia: SL zo SF 7/2020
- Dátum doručenia: 03.08.2020
- Celková hodnota: 53,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 060/20
- Dátum zverejnenia: 27.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/20 | Objednávame si u Vás stravné lístky pre zamestnancov školy za mesiac júl 2020. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 904,74 € | 31.07.2020 | 04.08.2020 | Objednávka |