Faktúra č. DFS/20/0007
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť
- IČO: 00686514
- Adresa: Pod Kalváriou 36, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0007
- Popis fakturovaného plnenia: SF - záverečná hodnotiaca porada 2.7.2020
- Dátum doručenia: 06.07.2020
- Celková hodnota: 1 382,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.07.2020
- Poznámka: