Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0004
- Popis fakturovaného plnenia: obedy zo SF 3/2020
- Dátum doručenia: 28.04.2020
- Celková hodnota: 29,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 05.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť