Faktúra č. DFS/20/0003
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0003
- Popis fakturovaného plnenia: SL 3/2020 zo SF
- Dátum doručenia: 07.04.2020
- Celková hodnota: 180,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.04.2020
- Poznámka: