Faktúra č. DFS/20/0002
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0002
- Popis fakturovaného plnenia: strava 2/2020 SF
- Dátum doručenia: 25.03.2020
- Celková hodnota: 183,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 04.04.2020
- Poznámka: