Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0015
- Popis fakturovaného plnenia: nákupné poukážky Kaufland 70 ks pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 2 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.207/19
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť