Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0014
- Popis fakturovaného plnenia: Vianočný dar zamestnancom - zo SF
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 1 155,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 199/19
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť