Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0010
- Popis fakturovaného plnenia: stravné zo SF 8/2019
- Dátum doručenia: 19.09.2019
- Celková hodnota: 31,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dod.4/19 z 30.1.19
- Dátum zverejnenia: 25.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť