Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0008
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové poukážky zo SF nep.zam. - 16 ks
- Dátum doručenia: 18.06.2019
- Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 26.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť