Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0007
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 5/2019
- Dátum doručenia: 04.06.2019
- Celková hodnota: 171,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 13.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť