Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0006
- Popis fakturovaného plnenia: stravné zo SF 4/2019
- Dátum doručenia: 10.05.2019
- Celková hodnota: 133,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť