Faktúra č. DFS/19/0005
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Hotelová akádemia Prešov
- IČO: 00162191
- Adresa: Baštová 32, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0005
- Popis fakturovaného plnenia: deň učiteľov - slávnostný obed
- Dátum doručenia: 16.04.2019
- Celková hodnota: 1 204,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/19
- Dátum zverejnenia: 01.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/19 | Objednávame si u Vás záväzne Slávnostný obed s občerstvením pri príležitosti Dňa učiteľov. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Hotelová akádemia Prešov | 00162191 | 1 204,43 € | 08.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka |