Faktúra č. DFS/19/0004
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TESCO STORES SR
- IČO: 31321828
- Adresa: Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0004
- Popis fakturovaného plnenia: Tesco poukážky 52x50€ - Deň učiteľov
- Dátum doručenia: 11.04.2019
- Celková hodnota: 2 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.04.2019
- Poznámka: