Faktúra č. DFS/19/0003
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0003
- Popis fakturovaného plnenia: strava 3/2019 SF
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 163,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka: