Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0001
- Popis fakturovaného plnenia: stravné zo SF 1/2019
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 128,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť