Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0018
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF na obedy 12/18
- Dátum doručenia: 21.12.2018
- Celková hodnota: 101,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2018
- Dátum zverejnenia: 29.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť