Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0017
- Popis fakturovaného plnenia: vianočná večera
- Dátum doručenia: 20.12.2018
- Celková hodnota: 324,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť