Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0016
- Popis fakturovaného plnenia: vianočný dar zamestnancom
- Dátum doručenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 246,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť