Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0014
- Popis fakturovaného plnenia: strava 11/2018 SF
- Dátum doručenia: 05.12.2018
- Celková hodnota: 140,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 12.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť