Faktúra č. DFS/18/0013
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0013
- Popis fakturovaného plnenia: strava 10/18 SF
- Dátum doručenia: 26.10.2018
- Celková hodnota: 144,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 08.11.2018
- Poznámka: