Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0010
- Popis fakturovaného plnenia: obed zamestnancov školy na Spišskom salaši
- Dátum doručenia: 10.07.2018
- Celková hodnota: 222,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť