Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0008
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 6/2018
- Dátum doručenia: 09.07.2018
- Celková hodnota: 132,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 17.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť