Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0006
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 4/18
- Dátum doručenia: 04.05.2018
- Celková hodnota: 118,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť