Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0005
- Popis fakturovaného plnenia: strava 3/2018 SF
- Dátum doručenia: 13.04.2018
- Celková hodnota: 127,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 19.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť