Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0004
- Popis fakturovaného plnenia: deň učiteľov 5.4.2018
- Dátum doručenia: 09.04.2018
- Celková hodnota: 1 616,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť