Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0002
- Popis fakturovaného plnenia: strava 1/2018 SF
- Dátum doručenia: 19.02.2018
- Celková hodnota: 129,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 22.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť